Gastos y proveedores
Cada compra, pago de servicio o sueldo va en Gastos. Así el reporte muestra lo que entró y lo que salió, y la caja cuadra.
Incluido en todos los planes. Ver planes
1. Cargar un gasto
En Gastos, tocá Nuevo Gasto y completá la fecha, el monto, el método de pago, el proveedor y la categoría. El comprobante (factura, ticket, remito) y el comentario son opcionales, pero ayudan a encontrarlo después.
Tocá Registrar gasto y listo.
2. ¿Sale de la caja?
Si lo pagaste con plata del cajón, dejá prendido Incluir en rendición de caja. Si hay un turno abierto, GestResto lo detecta solo, y el gasto se descuenta del efectivo esperado al cerrar el turno.
Si lo pagaste por transferencia desde el banco, o lo pagó el dueño de su bolsillo, apagalo: el gasto cuenta en los reportes pero no toca la caja.
3. Ítems de mercadería
Es opcional. En Ítems de mercadería buscás los ingredientes o productos que compraste y cargás cantidad y costo unitario. Si llevás el control de stock, esa compra suma al stock y actualiza el costo de cada ingrediente, que es de donde sale el costo de tus recetas.
Si los ítems no suman lo mismo que el monto del gasto, GestResto te pregunta antes de guardar: Corregir o Confirmar igualmente (por ejemplo, si la factura trae un flete que no es mercadería).
4. La lista de gastos
Arriba, el total y la cantidad del período. Se filtra igual que las ventas —por día, mes, año, período o turno— y además por proveedor, categoría, medio de pago y estado. Exportar baja la lista filtrada.
5. Proveedores y categorías
En Gastos → Proveedores cargás a quién le comprás, con teléfono, email y una nota (días de entrega, cómo se le pide). En Gastos → Categorías armás las tuyas: mercadería, servicios, sueldos, alquiler, mantenimiento.
El proveedor de cada ingrediente también se elige en su ficha: así sabés a quién pedirle cuando el stock baja.
6. Corregir o anular
- Editar cambia los datos que no son de plata: proveedor, categoría, comprobante, comentario.
- Si el monto o el medio estaban mal, Anular el gasto (pide un motivo) y cargalo de nuevo. Al anular se revierte el stock que había sumado, y si el turno de caja sigue abierto la plata vuelve a la caja.
Anular gastos lo pueden hacer, por defecto, Administrador y Gerente.